合肥市第三十八中学2022年单位预算
目 录
第一部分 单位概况
1.单位职责
2.单位预算单位构成
3.2022年度主要工作任务
第二部分 2022年预算报表
（一）单位预算表
1.合肥市第三十八中学2022年收支总表
2.合肥市第三十八中学2022年收入总表
3.合肥市第三十八中学2022年支出总表
4.合肥市第三十八中学2022年财政拨款收支总表
5.合肥市第三十八中学2022年一般公共预算支出表
6.合肥市第三十八中学2022年一般公共预算基本支出表
7.合肥市第三十八中学2022年政府性基金预算支出表
8.合肥市第三十八中学2022年国有资本经营预算支出表
9.合肥市第三十八中学2022年基本支出总表
10.合肥市第三十八中学2022年项目支出总表
11.合肥市第三十八中学2022年政府采购支出表
12.合肥市第三十八中学2022年政府购买服务支出表
13.合肥市第三十八中学2022年项目支出绩效目标及项目情况表
14.合肥市第三十八中学2022年“三公”经费支出预算表
（二）对下转移支付预算表
15.合肥市第三十八中学2022年区本级对下转移支付预算汇总表
16.合肥市第三十八中学2022年区本级对下转移支付预算明细表
第三部分 2022年单位预算情况说明
1.关于2022年收支预算总体情况说明
2.关于2022年收入预算情况说明
3.关于2022年支出预算情况说明
4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2022年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明
9.关于2022年项目支出预算情况说明
10.关于2022年政府采购预算情况说明
11.关于2022年政府购买服务预算情况说明
12.关于2022年“三公”经费支出预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 2022年转移支付预算情况说明
第五部分 名词解释
合肥市第三十八中学2022年单位预算
第一部分 单位概况
一、单位职责
（一）贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法规，贯彻执行上级教育行政部门的规章制度。
（二）根据上级教育发展规划，结合学校实际，制定学校发展规划和年度计划，组织实施教育教学方面的有关改革。
（三）加强义务教育和均衡发展等基础工作，巩固义务教育工作成果。
（四）加强学校教育经费管理，严格执行财务管理制度和国家“两免一补”政策，实施阳光收费，做好经费预决算，做到专款专用，杜绝滥发奖金、工资、补贴行为，合理开支学校发展所需的各项经费，确保收支平衡和学校资金使用的规范、透明、公开。
（五）坚持育人为本、全面发展的办学宗旨，培育和践行社会主义核心价值观，把立德树人作为教育的根本任务，全面加强和改进德育、智育、体育、美育，将促进学生健康快乐成长作为学校一切工作的出发点和落脚点，使学生成为德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。
二、单位预算单位构成
2022年度合肥市第三十八中学纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2021年12月31日，合肥市第三十八中学实有各类人员735人，其中在职609人、离休1人、退休125人。
三、2022年度主要工作任务
（一）坚持正确的质量观，坚持以人为核心要素，利用信息化手段，通过“精准定位、合理分工、细化责任、量化考核”等方式，让学校运作机制更具科学性、民主性、预见性，不断提升学校的管理水平和核心竞争力，有效促进学校的可持续发展。
（二）提高教师教育教学能力，建立教师专业发展支持体系。定期开展集体备课、听课、说课、评课等校本研修，研究教材、研究学生、研究教法，加强教师教学基本功考核，完善教师培训制度，建立教师专业发展档案，提高教师专业水平和教学能力。
（三）以读书节、文明礼仪节、体育节、科技节、合唱节、艺术节六大活动为载体，拓展德育内涵，提升学生的综合素质，培养德智体美劳全面发展的学生。
（四）认真落实贯彻《合肥市中小学办学行为“十不得”》精神，减轻学生作业负担，提升素质教育教学质量，提升学生综合素质水平和综合素养。
（五）做好疫情常态化防控工作。完善“三案九制”，做好学生日常进校、进班的体温测量及记录工作，落实日常消毒、通风、日报告制度，做好师生进校前的行程记录单及承诺书材料收集工作，确保疫情防控万无一失，保证全校师生的身心健康。
第二部分 2022年单位预算表
合肥市第三十八中学2022年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。
（一）单位预算表
1.合肥市第三十八中学2022年单位收支总表（附件表1）
2.合肥市第三十八中学2022年单位收入总表（附件表2）
3.合肥市第三十八中学2022年单位支出总表（附件表3）
4.合肥市第三十八中学2022年单位财政拨款收支总表（附件表4）
5.合肥市第三十八中学2022年单位一般公共预算支出表（附件表5）
6.合肥市第三十八中学2022年单位一般公共预算基本支出表（附件表6）
7.合肥市第三十八中学2022年单位政府性基金预算支出表（附件表7）
8.合肥市第三十八中学2022年单位国有资本经营预算支出表（附件表8）
9.合肥市第三十八中学2022年单位基本支出总表（附件表9）
10.合肥市第三十八中学2022年单位项目支出总表（附件表10）
11.合肥市第三十八中学2022年单位政府采购支出表（附件表11）
12.合肥市第三十八中学2022年单位政府购买服务支出表（附件表12）
13.合肥市第三十八中学2022年单位项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）
14.合肥市第三十八中学2022年单位“三公”经费支出预算表（附件表14）
（二）对下转移支付预算表
15.合肥市第三十八中学2022年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）
16.合肥市第三十八中学2022年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）
第三部分 2022年单位预算情况说明
一、关于2022年收支预算总体情况说明
按照综合预算原则，合肥市第三十八中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。合肥市第三十八中学2022年收支总预算7681.66万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括教育支出。
二、关于2022年收入预算情况说明
合肥市第三十八中学2022年收入预算7681.66万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，比2021年预算增加1024.30万元，增长15.39%，增长原因主要是教师政策性调资、增加部分新进教师的工资社保经费以及2022年年初预算含生均公用经费中央承担的部分。
三、关于2022年支出预算情况说明
合肥市第三十八中学2022年支出预算7681.66万元，比2021年预算增加1024.30万元，增长15.39%，增长原因主要是教师政策性调资、增加部分新进教师的工资社保经费以及2022年年初预算含生均公用经费中央承担的部分。其中，基本支出7219.81万元，占93.99%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出461.86万元，占6.01%，主要用于职工培训经费、校园文化经费、教育教学活动、设备购置等支出。
四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明
合肥市第三十八中学2022年财政拨款收支预算7681.66万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入7681.66万元，上年结转0.00万元。
支出按功能分类分为：教育支出7681.66万元，占100.00%。
与2021年预算相比，收、支总计各增加1024.30万元，增长15.39%。主要原因是教师政策性调资、增加部分新进教师的工资社保经费以及2022年年初预算含生均公用经费中央承担的部分。
五、关于2022年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
合肥市第三十八中学2022年一般公共预算拨款7681.66万元，比2021年预算拨款增加1024.30万元，增长15.39%，主要原因是教师政策性调资、增加部分新进教师的工资社保经费以及2022年年初预算含生均公用经费中央承担的部分。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
教育支出7681.66万元，占100.00%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2022年预算7225.81万元，比2021年预算增加568.45万元，增长8.54%，增长原因主要是教师政策性调资、增加部分新进教师的工资社保经费等。
2.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2022年预算455.86万元，比2021年预算增加455.86万元，增长原因主要是2022年预算含生均公用经费中央承担的部分。
六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明
合肥市第三十八中学2022年一般公共预算基本支出7219.81万元，其中：
工资福利支出6750.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
商品和服务支出395.58万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助73.37万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助等。
七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明
合肥市第三十八中学2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明
合肥市第三十八中学2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2022年项目支出预算情况说明
合肥市第三十八中学2022年项目支出预算安排461.86万元，比2021年预算增加395.86万元，增长599.78%，增长主要原因是职工培训经费、校园文化经费、教育教学活动、设备购置维护等支出增加。主要包括本年财政拨款安排461.86万元（其中一般公共预算安排461.86万元、政府性基金预算安排0.00万元、国有资本经营预算安排0.00万元），财政拨款结转结余安排0.00万元（其中一般公共预算安排0.00万元、政府性基金预算安排0.00万元、国有资本经营预算安排0.00万元），财政专户管理安排0.00万元、其他收入安排0.00万元。
十、关于2022年政府采购预算情况说明
合肥市第三十八中学2022年安排政府采购预算39.40万元，比2021年预算减少32.04万元，下降44.85%，下降原因主要是根据实际支出需要较上年变动。
十一、关于2022年政府购买服务预算情况说明
合肥市第三十八中学2022年安排政府购买服务预算39.40万元，比2021年预算增加39.40万元，增长原因主要是校园艺术活动组织实施服务预算。
十二、关于2022年“三公”经费支出预算情况说明
2022年，合肥市第三十八中学一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算2.00万元，比2021年预算减少0.99万元，下降33.11%。其中因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费2.00万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费。支出预算0.00万元，与2021年相比持平，主要原因是2021、2022年均未安排出国（境）费预算。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定,主要用于单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费等支出。
（二）公务接待费。支出预算0.00万元，与2021年相比持平，主要原因是2021、2022年均未安排公务接待费预算。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于经审批的接待上级、外单位业务指导和工作调研、专项业务等公务往来支出。
（三）公务用车购置及运行费。支出预算2.00万元，比2021年预算减少0.99万元，下降33.11%。其中：公务用车运行费2.00万元，比2021年预算减少0.99万元，下降33.11%，主要原因是落实中央八项规定精神，严控“三公经费”支出，主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务用车购置费0.00万元，与2021年相比持平，主要原因是2021、2022年均未安排公务用车购置预算，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目绩效目标编制情况。
2022年合肥市第三十八中学编制项目绩效目标1个，预算资金6.00万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。
（二）机关运行经费。
合肥市第三十八中学系非参公事业单位，无机关运行经费。2022年本单位运行经费财政拨款预算395.58万元，比2021年增加100.17万元，增长33.91%，增长主要原因是学生数增多、教职工人数增加以及2022年年初预算含生均公用经费中央承担的部分。
（三）政府采购情况。
2022年合肥市第三十八中学政府采购预算总额39.40万元，其中：政府采购货物预算39.40万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，合肥市第三十八中学固定资产总金额（原值）10159.59万元，较上年增加818.04万元，其中，土地、房屋及构筑物6515.40万元、通用设备2672.19万元、专用设备233.28万元、其他资产738.72万元。
单位车改后保留车辆1辆，其中，其他按照规定配备的公务用车1辆。
单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。
2022年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0.00万元。
2022年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。
（五）政府投资公益性信息化项目情况。
2022年合肥市第三十八中学单位预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0.00万元。
第四部分 2022年转移支付预算情况说明
2022年合肥市第三十八中学无主管的对下转移支付预算项目。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
附表：合肥市第三十八中学2022年预算报表（16张）
合肥市第三十八中学2022年“三公”经费预算公开
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